簡述企業進行所得稅核算的一般程序。-福建自考網

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第八章練習題

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4

簡述企業進行所得稅核算的一般程序。

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下列各項負債中，其賬面價值與計稅基礎可能產生差異的是（）

A、預計負債
B、應付賬款
C、應付職工薪酬
D、其他應付款

簡述暫時性差異的含義與類型。

下列關于遞延所得稅計算公式的說法中，正確的是（）

A、遞延所得稅=（期末遞延所得稅負債—期初遞延所得稅負債）+（期末遞延所得稅資產—期初遞延所得稅資產）
B、遞延所得稅=期末遞延所得稅負債一期末遞延所得稅資產
C、遞延所得稅=（期未遞延所得稅負債一期初遞延所得稅自債）—（期末遞延所得稅資產—期初遞延所得稅資產）
D、遞延所得稅=應納稅所得額×適用的所得稅稅率

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